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2016年部门预算公开说明

录入时间:2016-02-26 10:49:00 来源:规划财务处 加入收藏 打印此文

  一、基本情况 

  单位机构9户。其中:行政本级1户。参照公务员管理的事业单位2户,全额事业单位5户,差额事业单位1户。 

      二、人员构成 

  (一)行政编制61人,参照公务员管理的事业单位编制人数73人,事业编制128人。截止2015年末实有在职人员219人。  

  (二)离退休人员62人,其中离休2人,退休56人。遗属1人。 

  三、收支预算总表说明(表1 

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 

  此表中支出情况分别按资金来源、项目、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指环境保护部门为保障其正常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指环境保护厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如生态保护、核与辐射安全监管、环境监测与监察、污染减排等支出。 

  (一)收入情况 

  2016年预算收入总额为3,127.23万元,较2015年度预算增长482.57万元,增长率18.25%。增长因素主要是人员增加及人员工资的调整。预算收入3,127.23万元全部为一般预算财政拨款收入。 

      (二)支出情况 

  2016年支出预算3,127.23万元。 

  按支出项目类别: 

      1、基本支出为2,933.23万元,包括人员经费支出2,566.44万元,公用经费支出366.79万元。 

  2、项目支出为194万元,主要为商品和服务支出。 

  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出461.75万元;节能环保支出2,450.66万元;住房保障支出214.82万元。 

  按支出经济分类科目:工资福利支出2,143.75万元;商品和服务支出560.79万元;对个人和家庭补助支出422.69万元。 

      四、支出预算分类汇总表说明(表2 

      本表按资金来源、功能分类科目编制,反映环境保护部门年度预算中所有支出的总体情况。 

      (一)资金来源 

      一般预算财政拨款是指行政事业单位通过预算从财政部门取得的各类行政事业经费,包括人员工资、公用经费、专项经费。 

      (二)支出科目(支出功能分类科目) 

      一般公共服务,指反映政府提供公共服务的支出,包括环境保护部门在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。 

      社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括环境保护部门离退休工资等方面的支出。 

      住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括环境保护部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。 

      五、支出预算总表说明(表3 

      本表按功能分类科目编制,反映环境保护部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。 

      六、项目支出预算表说明(表4 

      本表按功能科目和资金来源编制,反映环境保护部门年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。               

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表5  

      本表根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后公开。 

                                     

   2016预算公开表.XLS

    

    

                                          二○一六年二月二十五日