环保厅2015部门决算公开

录入时间:2016-07-28 18:13:00 来源:规划财务处 加入收藏 打印此文

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第一部分  青海省环境保护厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省环境保护厅2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  青海省环境保护厅2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青海省环境保护厅部门概况

一、 主要职能

青海省环境保护厅是青海省人民政府的组成部门之一,主管全省环境保护工作,其主要职责是:

第一,贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,拟定并组织实施环境保护政策规划,起草地方性法规和政府规章草案,组织编制环境功能区划和制定环境保护标准,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟定重点区域、重点流域防治规划,参与制订全省主体功能区划。

第二,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

第三,承担减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责落实污染物控制指标,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

第四、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

第五,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定组织审查重大开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。

第六,负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

第七,指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

第八,负责辐射安全的监督管理。监督执行有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源与射线装置安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

第九、负责环境监测和信息发布。指导实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警工作。组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境综合性报告和重大环境信息。

第十,开展环境保护科技和宣传教育工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。

第十一,开展环境保护国际合作交流,组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

第十二,承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位9个(详情见附表)。各级单位年末人数281人,其中在职人员219人,离休人员2人,退休人员60人。

      

附表:环保厅所属二级预算单位情况表

序 号

单  位  名  称

1

青海省环境保护厅本级

2

青海省环境监察总队

3

青海省环境信息中心

4

青海省环境保护宣传教育中心

5

青海省环境规划和环保技术中心

6

青海省环境监测中心站

7

青海省辐射环境管理站

8

青海省环境保护厅机关后勤服务中心

9

青海省生态环境遥感监测中心

第二部分  青海省环境保护厅2015年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:青海省环境保护厅                                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

18,909.74 

一、一般公共服务支出

35

 

一、基本支出

58

3,307.45

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

    人员经费

59

2,810.45 

二、上级补助收入

3

798.75 

三、国防支出

37

 

    日常公用经费

60

497.00

三、事业收入

4

242.55 

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

17,149.49

四、经营收入

5

五、教育支出

39

 

    基本建设类项目

62

637.55 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

34.34 

    行政事业类项目

63

16,511.93 

六、其他收入

7

649.40 

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

449.62 

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

19,508.93 

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

237.63 

基本支出和项目支出合计

69

20,456.94 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

  工资福利支出

70

2,134.05 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

  商品和服务支出

71

4,075.89 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

  对个人和家庭的补助

72

721.40 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

  对企事业单位的补贴

73

8,702.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

  债务利息支出

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

  基本建设支出

75

637.55

 

19

 

十九、住房保障支出

53

226.41 

  其他资本性支出

76

4,186.04 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

其他支出

77

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

  

78

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

79

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

20,600.44 

本年支出合计

81

20,456.94

  用事业基金弥补收支差额

25

4.56

    结余分配

82

90.87

    年初结转和结余

26

7,446.14 

      交纳所得税

83

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

84

      项目支出结转和结余

28

7,446.14 

      转入事业基金

85

90.87 

      经营结余

29

 

      其他

86

 

 

30

 

    年末结转和结余

87

7,503.32 

 

31

 

      基本支出结转

88

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

89

7,503.32 

 

33

 

      经营结余

90

 

总计

34

28,051.13

总计

91

28,051.13

收入决算表

公开02表

部门:青海省环境保护厅                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,600.44 

18,909.74 

798.75 

242.55 

 

 

649.40 

206

科学技术支出

70.00 

 

 

 

 

 

70.00 

20604

技术研究与开发

70.00 

 

 

 

 

 

70.00 

2060402

  应用技术研究与开发

70.00 

 

 

 

 

 

70.00 

208

社会保障和就业支出

449.62 

449.62 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

443.15 

443.15 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

269.37 

269.37 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

173.78 

173.78 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.47 

6.47 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

19,407.41 

17,786.71 

798.75 

242.55 

 

 

579.40 

21101

环境保护管理事务

2,321.45 

1,528.70 

 

242.55 

 

 

550.20 

2110101

  行政运行

1,304.79 

1,304.79 

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

662.20 

112.00 

 

 

 

 

550.20 

2110103

  机关服务

284.28 

41.73 

 

242.55 

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

70.18 

70.18 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

1,222.81 

1,079.81 

143.00 

 

 

 

 

2110204

  核与辐射安全监督

297.73 

154.73 

143.00 

 

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

925.08 

925.08 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

4,167.00 

4,145.00 

12.00 

 

 

 

10.00 

2110304

  固体废弃物与化学品

23.00 

10.00 

8.00 

 

 

 

5.00 

2110305

  放射源和放射性废物监管

19.00 

10.00 

4.00 

 

 

 

5.00 

2110307

  排污费安排的支出

325.00 

325.00 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

3,800.00 

3,800.00 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

1,423.95 

1,189.49 

234.46 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

1,189.49 

1,189.49 

 

 

 

 

 

2110499

  其他自然生态保护支出

234.46 

 

234.46 

 

 

 

 

21111

污染减排

4,868.91 

4,843.71 

21.00 

 

 

 

4.20 

2111101

  环境监测与信息

88.91 

88.91 

 

 

 

 

 

2111102

  环境执法监察

35.00 

35.00 

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

4,702.00 

4,676.80 

21.00 

 

 

 

4.20 

2111199

  其他污染减排支出

43.00 

43.00 

 

 

 

 

 

21115

江河湖库流域治理与保护

4,700.00 

4,700.00 

 

 

 

 

 

2111599

  其他江河湖库流域治理与保护

4,700.00 

4,700.00 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

703.29 

300.00 

388.29 

 

 

 

15.00 

2119901

  其他节能环保支出

703.29 

300.00 

388.29 

 

 

 

15.00 

213

农林水支出

447.00 

447.00 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

447.00 

447.00 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

447.00 

447.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.41 

226.41 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.41 

226.41 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

226.41 

226.41 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:青海省环境保护厅                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,456.94 

3,307.45 

17,149.49 

 

 

 

206

科学技术支出

34.34 

 

34.34 

 

 

 

20604

技术研究与开发

34.34 

 

34.34 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

34.34 

 

34.34 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

449.62 

449.62 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

443.15 

443.15 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

269.37 

269.37 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

173.78 

173.78 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.47 

6.47 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.47 

6.47 

 

 

 

 

211

节能环保支出

19,508.93 

2,631.42 

16,877.51 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

2,763.69 

1,569.16 

1,194.53 

 

 

 

2110101

  行政运行

1,304.79 

1,304.79 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

1,194.53 

 

1,194.53 

 

 

 

2110103

  机关服务

193.42 

193.42 

 

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

70.95 

70.95 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

1,454.37 

861.08 

593.29 

 

 

 

2110204

  核与辐射安全监督

80.41 

 

80.41 

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,373.96 

861.08 

512.88 

 

 

 

21103

污染防治

5,043.05 

 

5,043.05 

 

 

 

2110304

  固体废弃物与化学品

155.69 

 

155.69 

 

 

 

2110305

  放射源和放射性废物监管

10.55 

 

10.55 

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

273.07 

 

273.07 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

4,603.73 

 

4,603.73 

 

 

 

21104

自然生态保护

692.97 

118.59 

574.38 

 

 

 

2110401

  生态保护

412.19 

118.59 

293.60 

 

 

 

2110499

  其他自然生态保护支出

280.78 

 

280.78 

 

 

 

21111

污染减排

4,887.98 

82.59 

4,805.39 

 

 

 

2111101

  环境监测与信息

92.59 

82.59 

10.00 

 

 

 

2111102

  环境执法监察

30.22 

 

30.22 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

4,722.17 

 

4,722.17 

 

 

 

2111199

  其他污染减排支出

43.00 

 

43.00 

 

 

 

21115

江河湖库流域治理与保护

4,196.00 

 

4,196.00 

 

 

 

2111599

  其他江河湖库流域治理与保护

4,196.00 

 

4,196.00 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

470.89 

 

470.89 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

470.89 

 

470.89 

 

 

 

213

农林水支出

237.63 

 

237.63 

 

 

 

21399

其他农林水支出

237.63 

 

237.63 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

237.63 

 

237.63 

 

 

 

221

住房保障支出

226.41 

226.41 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.41 

226.41 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

226.41 

226.41 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:青海省环境保护厅                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

18,909.74 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

449.62 

449.62 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

17,333.29 

17,333.29 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

237.63 

237.63 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

226.41 

226.41 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

18,909.74 

本年支出合计

77

18,246.95 

18,246.95 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5,958.10 

年末财政拨款结转和结余

79

6,620.89 

6,620.89 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

5,958.10 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

6,620.89 

6,620.89 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

24,867.84 

总计

83

24,867.84 

24,867.84 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:青海省环境保护厅                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

9

10

13

合计

18,246.95 

3,151.21 

15,095.74 

208

社会保障和就业支出

449.62 

449.62 

 

20805

行政事业单位离退休

443.15 

443.15 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

269.37 

269.37 

0.00 

2080502

  事业单位离退休

173.78 

173.78 

 

20808

抚恤

6.47 

6.47 

 

2080801

  死亡抚恤

6.47 

6.47 

 

211

节能环保支出

17,333.29 

2,475.18 

14,858.11 

21101

环境保护管理事务

1,547.52 

1,416.70 

130.82 

2110101

  行政运行

1,304.79 

1,304.79 

 

2110102

  一般行政管理事务

130.82 

 

130.82 

2110103

  机关服务

41.73 

41.73